运城市盐湖区人民检察院

2022年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 概况……………………………………………1

一、本部门职责………………………………………………3

二、机构设置情况……………………………………………4

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表……………5

一、盐湖区人民检察院2022年预算收支总表…………………………………………………………5

二、盐湖区人民检察院2022年预算收入总表…………………………………………………………5

三、盐湖区人民检察院2022年预算支出总表…………………………………………………………5

四、盐湖区人民检察院2022年财政拨款收支总表…………………………………………………5

五、盐湖区人民检察院2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………6

六、盐湖区人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目…………………………………………………6

七、盐湖区人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………6

八、盐湖区人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………6

九、盐湖区人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………6

十、盐湖区人民检察院2022年“三公”经费支出预算表………………………………………………………6

十一、盐湖区人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………6

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明………6

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………6

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………7

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………7

四、政府采购情况………………………………………7

五、绩效管理情况………………………………………7

六、国有资产占有使用情况……………………………8

七、其他说明……………………………………………9

（一）政府购买服务指导性目录………………………9

（二） 其他………………………………………………9

第四部分 名词解释………………………………………9

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）负责研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察工作任务。

（四）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（五）依照法律规定由本院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

（十）负责本院未成年人刑事检察工作。

（十一）负责本院检察理论研究工作。

（十二）负责本院检察队伍建设和思想政治工作。

（十三）负责依法管理本院检察官及其他检察人员的工作，组织本院教育培训工作。

（十四）负责本院检务督察工作。

（十五）负责本院司法警察工作。

（十六）负责本院的财务、装备、检察技术信息工作。

（十七）办理其他应由区检察院承办的事项。

二、机构设置情况

1、机构及组成情况

盐湖区人民检察院为独立编制预算机构，下设八大内设机构及两个检察室，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、安邑检察室、解州检察室。

2、人员构成情况

盐湖区人民检察院共上划94人，其中公务员45人，须分流人员49人；离休人员2人，退休人员48人；遗属补助9人。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、 盐湖区人民检察院2022年预算收支总表

二、盐湖区人民检察院2022年预算收入总表

三、盐湖区人民检察院2022年预算支出总表

四、盐湖区人民检察院2022年财政拨款收支总表

五、盐湖区人民检察院2022年一般公共预算支出预算表

六、盐湖区人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、盐湖区人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表

八、盐湖区人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表

九、盐湖区人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、盐湖区人民检察院2022年“三公”经费支出预算表

十一、盐湖区人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度盐湖区人民检察院

预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算收入为2279.52万元， 2021年预算收入2054.33万元。与2021年相比收入增加225.19万元。变动原因主要是工资调整、新增一次性修缮项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算34.34万元，比2020年减少14.16万元，原因是车辆报废，维修费用减少。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费1万元，与上年无变动；公务用车运行维护费33.34万元，比上年减少14.16万元；原因是车辆报废，维修费用减少；公务用车购置费0元，与上年无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

盐湖区人盐湖区人民检察院2022年的机关运行经费财政拨款预算169.06万元，比2021年预算减少22.74万元,下降11.86%，减少原因主要是人员情况变动调整。

四、政府采购情况

2022年盐湖区检察院政府采购预算总额612.47万元，其中：政府采购货物预算225.74万元、政府采购工程预算386.73万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年盐湖区人民检察院实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款735.10万元。

2、绩效目标情况

2022年盐湖区人民检察院绩效目标管理项目共涉及5个。

一是其他运转类项目单位运转经费66.3万元，绩效目标为保障单位正常运转所必须的水电暖、物业费等费用。

二是其他运转类项目办案业务费57.5万元，绩效目标为保障单位正常运转的所需办公、印刷、差旅等费用。

三是其他运转类办公业务费91.8万元，绩效目标为保障并支付书记员工资费用。

四是其他运转类大型修缮费219.23万元，绩效目标为进行办公大楼机水暖管道的维修改造，改善工作环境，保障检察人员有效履行检察职能。

五是特定目标类项目中转移支付经费238.34万元，绩效目标为支付办案业务的经费支出及设备购置等费用。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截止2022年初，我院共有车辆19辆：执法执勤车18辆，机要通信用车1辆。

2、房屋情况；

盐湖区人民检察院位于盐湖区黄河大道中段，办公大楼建筑面积共6000 平方米，使用面积 6000平方米，其中办公用房 4800平方米 ，特殊用房 1200 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

2022年无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。