附件1
运城市盐湖区人民检察院
2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责 …………………………………………2
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2021年度部门预算报表…………………………4
一、盐湖区人民检察院2021年预算收支总表………………………………………………………………4
二、盐湖区人民检察院2021年预算收入总表…………5
三、盐湖区人民检察院2021年预算支出总表…………6
四、盐湖区人民检察院2021年财政拨款收支总表……7
五、盐湖区人民检察院2021年一般公共预算支出预算表………………………………………………………………9
六、盐湖区人民检察院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………10
七、盐湖区人民检察院2021年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………12
八、盐湖区人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………12
九、盐湖区人民检察院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………12
十、盐湖区人民检察院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………13
第三部分 2021年度部门预算情况说明……………14
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因………14
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………14
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………15
四、政府采购情况………………………………………15
五、绩效管理情况………………………………………15
六、国有资产占有使用情况……………………………15
七、其他说明……………………………………………16
第四部分 名词解释…………………………………16
第一部分 概况
一、本部门职责
1、 依法进行法律监督工作；
2、 代表国家进行公诉；
3、 对侵害国家公益和人民利益的民事行政案件进行公益诉讼；
4、 法律规定的其他职责。
二、机构设置情况
1、 盐湖区人民检察院为独立编制预算机构，下设八大内设机构，包括：办公室（办公室、行政科、后勤服务中心、检察技术科）、政治部(政治处、法警队)、第一检察部（公诉科、未成年刑事检察科）、第二检察部（侦查监督科、职务犯罪检察局）、第三检察部（刑事执行检察局）、第四检察部（民行科、解州检察室、安邑检察室）、第五检察部（控告申诉检察科）、综合业务部（案件管理中心、人民监督员办公室）。
2、人员构成情况
盐湖区人民检察院共上划95人，其中公务员45人，须分流人员50人；退休人员48人；遗属补助7人。
第二部分 2021年度部门预算报表
一、 盐湖区人民检察院2021年预算收支总表
|
2021年预算收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
|
一、一般公共预算
|
2,054.33
|
一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
三、财政专户管理资金
|
|
国防支出
|
|
|
四、单位资金
|
|
公共安全支出
|
1,836.75
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
138.06
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
79.52
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,054.33
|
本年支出合计
|
2,054.33
|
二、 盐湖区人民检察院2021年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表2
|
|
2021年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
合计
|
2,054.33
|
2,054.33
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,836.75
|
1,836.75
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
1,836.75
|
1,836.75
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
806.70
|
806.70
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
570.74
|
570.74
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
459.31
|
459.31
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
138.06
|
138.06
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
138.06
|
138.06
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
19.49
|
19.49
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
79.52
|
79.52
|
|
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
78.86
|
78.86
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
27.93
|
27.93
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
21.28
|
21.28
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
29.65
|
29.65
|
|
|
|
三、 盐湖区人民检察院2021年预算支出总表
|
|
|
|
|
预算公开表3
|
|
|
2021年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
2,054.33
|
1,483.59
|
570.74
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,836.75
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
1,836.75
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
806.70
|
806.70
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
570.74
|
|
570.74
|
|
|
50
|
事业运行
|
459.31
|
459.31
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
138.06
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
138.06
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
19.49
|
19.49
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
79.52
|
|
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
0.66
|
|
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
78.86
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
27.93
|
27.93
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
21.28
|
21.28
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
29.65
|
29.65
|
|
|
四、 盐湖区人民检察院2021年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
预算公开表4
|
|
2021年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算
|
2,054.33
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
1,836.75
|
1,836.75
|
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
138.06
|
138.06
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
79.52
|
79.52
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,054.33
|
本年支出合计
|
2,054.33
|
2,054.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、 盐湖区人民检察院2021年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表5
|
|
2021年一般预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
2,054.33
|
1,483.59
|
570.74
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,836.75
|
1,266.01
|
570.74
|
|
04
|
检察
|
1,836.75
|
1,266.01
|
570.74
|
|
01
|
行政运行
|
806.70
|
806.70
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
570.74
|
|
570.74
|
|
50
|
事业运行
|
459.31
|
459.31
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
138.06
|
138.06
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
138.06
|
138.06
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
19.49
|
19.49
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
79.52
|
79.52
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
0.66
|
0.66
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
78.86
|
78.86
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
27.93
|
27.93
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
21.28
|
21.28
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
29.65
|
29.65
|
|
|
|
|
|
|
|
六、 盐湖区人民检察院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6
|
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
1,483.59
|
|
|
工资福利支出
|
1,281.95
|
|
|
基本工资
|
392.80
|
|
|
津贴补贴
|
284.96
|
|
|
奖金
|
106.97
|
|
|
绩效工资
|
125.57
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
118.57
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
49.21
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
29.65
|
|
|
其他社会保障缴费
|
2.94
|
|
|
住房公积金
|
116.18
|
|
|
其他工资福利支出
|
55.10
|
|
|
商品和服务支出
|
170.59
|
|
|
办公费
|
66.00
|
|
|
差旅费
|
2.00
|
|
|
会议费
|
1.00
|
|
|
培训费
|
2.00
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
|
工会经费
|
15.60
|
|
|
福利费
|
27.30
|
|
|
公务用车运行维护费
|
9.60
|
|
|
其他交通费用
|
36.09
|
|
|
其他商品和服务支出
|
10.00
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
26.05
|
|
|
退休费
|
19.49
|
|
|
生活补助
|
5.90
|
|
|
奖励金
|
0.66
|
|
|
资本性支出
|
5.00
|
|
|
办公设备购置
|
5.00
|
|
七、 盐湖区人民检察院2021年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
预算公开表7
|
|
2021年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、 盐湖区人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表8
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、 盐湖区人民检察院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
预算公开表9
|
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
47.50
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
47.50
|
|
合计
|
48.50
|
十、 盐湖区人民检察院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
预算公开表10
|
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
2021年预算数
|
|
合计
|
191.80
|
|
运城市盐湖区人民检察院机关
|
191.80
|
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
（一）基本情况
2021年预算收入为2054.33万元，支出2054.33万元，2020年预算收入1695.84万元，支出1695.84万元。与2020年相比收入增加358.49万元，支出增加358.49万元。变动原因主要是工资调整并新招录聘任制书记员，增加了公务员医疗补助、工伤保险费、生育保险费和政府购买服务费调整。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算48.5万元，比2020年增加27.5万元，原因是车辆使用年限过长，维修费用增大。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费1万元，与上年无变动；公务用车运行维护费47.5万元，比上年增加27.5万元；原因是公务用车维修费用增加；公务用车购置费0元，与上年无变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
盐湖区人盐湖区人民检察院2021年的机关运行经费财政拨款预算191.8万元，比2020年预算增加25.26万元，1.15%,增加原因主要是人员情况变动调整。
四、政府采购情况
2021年盐湖区检察院政府采购预算总额176.55万元，其中：政府采购货物预算122.55万元、政府采购工程预算54万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年盐湖区人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
无
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
截止2021年初，我院共有车辆19辆：执法执勤车18辆，机要通信用车1辆。
2、房屋情况；
盐湖区人民检察院位于盐湖区黄河大道中段，办公大楼建筑面积共6000 m ?，使用面积 6000m ?，其中办公用房 4800m ? ，特殊用房 1200 m ?。
3、其他国有资产占有使用情况。
无
七、其他说明
2021年无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
